Zarządzenie Nr 6.2021 Wójta Gminy Czerwonka z dnia 25 stycznia 2021 roku w sprawie planu kontroli wewnętrznej w Urzędzie Gminy w Czerwonce i Jednostkach Organizacyjnych Gminy Czerwonka na 2021 rok.
Zarządzenie Nr 6.2021
Wójta Gminy Czerwonka
z dnia 25 stycznia 2021 roku
w sprawie planu kontroli wewnętrznej w Urzędzie Gminy w Czerwonce i Jednostkach Organizacyjnych Gminy Czerwonka na 2021 rok.
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) w związku z art. 68 i art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U z 2019 poz. 869.). zarządza się, co następuje:
§ 1
Ustalam plan kontroli wewnętrznej na 2021 rok zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.
§ 2
Upoważniam do przeprowadzenia kontroli osoby wskazane w odrębnie wydanych upoważnieniach.
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia
Wójt Gminy
(-) Paweł Kacprzykowski
Załącznik
do Zarządzenia Nr 6. 2021 Wójta Gminy Czerwonka z dnia 25 stycznia 2021 r. .
Plan rocznej kontroli w Urzędzie Gminy Czerwonka i gminnych jednostkach organizacyjnych na 2021 rok
|
Lp. |
Nazwa kontrolowanej jednostki samodzielne stanowisko pracy |
Charakter kontroli |
Tematyka kontroli |
Planowany termin kontroli |
Kontrolujący |
||
|
1. |
Stanowisko ds. organizacyjnych i obsługi sekretariatu |
problemowa |
|
I kwartał 2021 r |
Sekretarz Gminy |
||
|
2. |
Stanowisko ds. kadr,bhp, obsługi rady,wyborów, gospodarki mieszkaniowej oraz ochrony danych osobowych |
problemowa |
1.Prowadzenie spraw związanych z okresowym opiniowaniem i oceną pracowników samorządowych |
I kwartał 2021 r. |
Sekretarz Gminy |
||
|
3. |
Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska, rolnictwa, gospodarki gruntami i planowania przestrzennego |
problemowa |
|
I kwartał 2021 r. |
Sekretarz Gminy |
||
|
4. |
Stanowisko ds.inwestycji, zamówień publicznych, budownictwa, gospodarki komunalnej |
problemowa |
1.Stosowanie ustawy prawo zamówień publicznych w inwestycjach gminnych za rok 2020. |
II kwartał 2021 r. |
Sekretarz Gminy |
||
|
5. |
Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Czerwonce |
problemowa |
|
III kwartał 2021 r |
Kierownik Referatu Oświaty i Wychowania U G Czerwonka |
||
|
6. |
Stanowisko ds.księgowości podatkowej wymiaru podatku i opłat |
problemowa |
1.Kontrola inkasa zobowiązań pieniężnych |
IV kwartał 2021 r |
Skarbnik |
||
|
7. |
Stanowisko ds.księgowości budżetowej,działalności gospodarczej,handlu i obsługi kasy |
problemowa |
1.Kontrola kasy. 2.Kontrola sporządzania i wysyłania plików JPK Vat |
III kwartał 2021 r. |
Skarbnik |
||
|
|
|
||||||